一、基本情况

(一）机构设置、职能

（三）预算年度主要工作任务

? ?为市场交易提供服务。负责规划、开发、建设市场；负责市场交易管理、经营规范市场秩序；负责市场物业维修、改造及资产管理。

二、预算收支安排情况

（一）预算收支情况

2019年预算收入228万元，均为财政拨款收入预算。

2019年支出预算228万元。其中：工资福利支出120.6万元，商品和服务支出2.4万元，一般性项目支出105万元。一般性项目支出预算主要有：工作经费20万元，房租工资及办公经费缺口55万元，拖欠职工养老保险金30万元。

（二）较上年增减变化情况

2018年收支预算194.6万元，2019年收支预算228万元，较上年增加33.4万元，增长17.1%，其中：工资福利支出增加4.3万元，商品和服务支出减少0.9万元。增减原因为：近两年国家对机关事业单位人员工资及住房、物业、五险一金等福利项目提高补贴标准政策予以落实到位，增加相应预算。

（三）机关运行经费保障情况

2019年机关运行经费预算2.4万元，主要用于保障市场发展中心正常运转及购买货物和服务的各项经费，确保正常履职及开展工作需要。

（四）政府采购预算情况

2019年政府采购计划安排6.5万元，拟购置电脑5台1.75万元，打印复印一体机1台3万元，空调5台1.75万元。

（五）专业性名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年安排的预算资金。

2、纳入预算管理的行政事业性收费：指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算情况

市场发展中心2019年“三公”经费支出预算8万元，公务接待费3万元，公务用车运行费5万元，较上年保持持平。

四、政府性基金预算情况

我单位2019年部门预算暂无安排政府性基金预算，因此《2019年政府性基金预算支出情况表》为空表，特此说明。

五、绩效目标预算情况

我单位2019年一般性项目无涉及重大项目资金，因此《2019年预算绩效项目情况表》为空表，特此说明。

六、 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，我单位国有资产占有使用总额34.7万元，,固定资产34.7万元（通用设备）。

附表：

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)

8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)

9、一般公共预算项目支出表

10、政府采购预算情况表

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13、预算绩效项目情况表

14、行政事业单位国有资产占有使用情况表

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点击下载灵宝市市场发展中心2019年收支预算附表

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