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市场发展中心2019年部门预算基本情况说明

文章来源: 发布时间:2019年06月10日 hg8868彩票|免费注册: 次 字体:

一、基本情况

(一)机构设置、职能

市场发展中心设4个职能处室。主要职责是:办公室:负责上传下达,综合协调各科室及下属中心所工作;负责中心事务、后勤管理工作等。财务科:负责制定各项财务会计制度,并督促执行;负责编制、实施财务收支计划等工作。市场规划科:宣传贯彻党和国家有关市场管理的工作。

(二)人员构成

市场发展中心共有编制70人,其中:全供5人,差额20人,自收自支45人。

(三)预算年度主要工作任务

? ?为市场交易提供服务。负责规划、开发、建设市场;负责市场交易管理、经营规范市场秩序;负责市场物业维修、改造及资产管理。

二、预算收支安排情况

(一)预算收支情况

2019年预算收入228万元,均为财政拨款收入预算。

2019年支出预算228万元。其中:工资福利支出120.6万元,商品和服务支出2.4万元,一般性项目支出105万元。一般性项目支出预算主要有:工作经费20万元,房租工资及办公经费缺口55万元,拖欠职工养老保险金30万元。

(二)较上年增减变化情况

2018年收支预算194.6万元,2019年收支预算228万元,较上年增加33.4万元,增长17.1%,其中:工资福利支出增加4.3万元,商品和服务支出减少0.9万元。增减原因为:近两年国家对机关事业单位人员工资及住房、物业、五险一金等福利项目提高补贴标准政策予以落实到位,增加相应预算。

(三)机关运行经费保障情况

2019年机关运行经费预算2.4万元,主要用于保障市场发展中心正常运转及购买货物和服务的各项经费,确保正常履职及开展工作需要。

(四)政府采购预算情况

2019年政府采购计划安排6.5万元,拟购置电脑5台1.75万元,打印复印一体机1台3万元,空调5台1.75万元。

(五)专业性名词解释

1、财政拨款:指市级财政当年安排的预算资金。

2、纳入预算管理的行政事业性收费:指事业单位开展专业活动及辅助活动经物价部门许可收取的费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算情况

市场发展中心2019年“三公”经费支出预算8万元,公务接待费3万元,公务用车运行费5万元,较上年保持持平。

四、政府性基金预算情况

我单位2019年部门预算暂无安排政府性基金预算,因此《2019年政府性基金预算支出情况表》为空表,特此说明。

五、绩效目标预算情况

我单位2019年一般性项目无涉及重大项目资金,因此《2019年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。

六、 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,我单位国有资产占有使用总额34.7万元,,固定资产34.7万元(通用设备)。

附表:

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

7、一般公共预算基本支出表(商品和服务支出)

8、一般公共预算基本支出表(对个人和家庭补助)

9、一般公共预算项目支出表

10、政府采购预算情况表

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13、预算绩效项目情况表

14、行政事业单位国有资产占有使用情况表

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点击下载灵宝市市场发展中心2019年收支预算附表

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